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RESOLUCION Nº 00001014-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO: el Programa Plan Calor 2012, y; 

CONSIDERANDO:

  • que se brindo asistencia a beneficiarios en el  marco de las modalidades del Programa Operativo Plan Calor 2012;
       
            
  • que ante la necesidad se decidió comprar leña a ;
         
  • que el mismo, como otros proveedores, acudió ante la emergencia, cuando el Municipio no podía cumplir con la entrega de leña en los barrios más vulnerables de nuestra ciudad;
          
  • que , tenia autorizado mediante Nota Nº 307-TC-2012 del Tribunal de Contralor, entregar un total de 1500 m3 de leña, con un costo de $160 el m3 pero ante la emergencia, entrego un total de 1514 m3, excediéndose en 14 m3;
           
  • que presento Factura Nº 0002-00002143, con fecha , por un monto total de $ 50.000 (Pesos Cincuenta Mil) , en concepto de entrega de 312,50 m3 de leña, correspondiente a Plan Calor 2012;
        
  • que la factura fue devuelta al proveedor en Septiembre de 2012, para desdoblar el pago;
            
  • que el señor Seroff reside en la localidad de El Bolsón y debido a inconvenientes de comunicación, tramites administrativos y cambio de gestión, no se registro debidamente la factura;
           
  • que consta en el Departamento de Emergencia y Asistencia Directa que la leña fue recibida y distribuida correctamente, adjuntandose a la presente fotocopia de la constancia de recepcion de la leña ;   
        
  • que mediante Nota Nº 145 -TC-2013 el Tribunal de Contralor INTERVIENE el monto excedente de $ 2.240 (Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta), que conforma el monto total según factura antes detallada de $ 50.000 (Pesos Cincuenta Mil);
          
  • que mediante nota Nº 177 SDH-DAC se solicita realizar la reestructuracion correspondiente a la partida Deuda sin Registrar;
           
  • que ante lo expuesto se debe abonar la suma Total de $50.000,(Pesos Cincuenta Mil ), según Factura B Nº 0002-00002143 por 312.50 Mtrs3 de leña, con fecha , correspondiente al Programa Plan Calor 2012, puestos en Depósito Ex Dinara; 
         
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
           
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de , por la suma Total de $50.000 (Pesos Cincuenta Mil), según Factura B Nº 0002-00002143, por 312.50 Mtrs3 de leña, con fecha , correspondiente al Programa Plan Calor 2012, puestos en Deposito Ex Dinara. 
                          
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 
              
               
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano y el Secretario de Hacienda.  
          
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  9 de mayo de 2013

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] LUETTO, ANDRES RUBEN[Secretario de Desarrollo Humano] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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