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RESOLUCION Nº 00000921-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO:  la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Boletín Oficial Municipal solicitó 1 toner 96 A ( Pedido de Suministros Nº 411);
        
  • que la Dirección de Tesoreria solicitó 2 toner 49 A ( Pedido de Suministros Nº 413);
         
  • que el Juzgado de Faltas solicitó 2 toner 12 A ( Pedido de Suministros Nº 416);
       
  • que el Departamento de Contribuciones solicitó 3 toner 12 A ( Pedido de Suministros Nº 443);
       
  • que la Secretaría de Turismo solicitó 1 toner 11 A y 1 toner 05 A ( Pedido de Suministros Nº 232);
      
  • que Mesa de Entrada 4 solicitó 1 toner 05 A ( Pedido de Suministros Nº 255);
      
  • que la Dirección de Servicios solicitó 1 toner 05 A ( Pedido de Suministros Nº 378);
      
  • que la División de Bienes Patrimoniales solicitó 1 toner 85 A ( Pedido de Suministros Nº 453);
      
  • que el Departamento de Fiscalización solicitó 1 toner 05 A ( Pedido de Suministros Nº 339);
      
  • que estos insumos se adquieron en " ALDEBARAN";
      
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º) de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de tal norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Seis ($ 4.236 ) según facturas Nº 0001 - 00003132 de fecha 04/03/13 $ 295; Nº 0001 - 00003130 de fecha 04/03/13 $ 576; Nº 0001 - 00003140 de fecha  05/03/13 $ 506; Nº 0001 - 00003137 de fecha 05/03/13 $ 759; Nº 0001 - 00003139 de fecha 05/03/13 $ 755; Nº 0001 - 00003141 de fecha 05/03/13 $ 345; Nº 0001 - 00003136 de fecha 05/03/13 $ 345; Nº 0001 - 00003135 de fecha 05/03/13 $ 310; Nº 0001 - 00003143 de fecha 06/03/13 $ 345.
          
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   $ 295;   $ 1.990;   $ 506 ;   $ 755;   $ 345;    $ 345. 
        
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
         
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   26 de abril de 2013.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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