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RESOLUCION Nº 00000835-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO:    la necesidad de insumos de confitería para las reuniones de trabajo, visitas oficiales, actos protocolares, y; 

CONSIDERANDO

  • que desde la Dirección de Protocolo se debe asistir las reuniones de trabajo, la recepción de autoridades, las visitas oficiales;
         
  • que en esta oportunidad se reunió el señor Intendente Municipal con los concejales a fin de tratar la Ordenanza de Fiscal y Tarifaria y se les ofreció un almuerzo de trabajo;
        
  • que el día 12 de Diciembre  de 2012 se presentó el informe gestión del señor Intendente Cdor. Omar Goye y se ofreció un lunch para periodistas;
         
  • que el día jueves 20 de diciembre de 2012 se realizó una entrega de certificados SIGO organizado por el  Ministro de Turismo de la Nación  con la presencia del Ministro y autoridades provinciales y se ofreció un lunch para treinta personas;
       
  • que el día jueves 06 de diciembre de 2012, se reunió el señor Gobernador en la Sala de Situación a fin de realizar la firma de convenio con educación, para la reunión mencionada se ofreció un café con masas para veinte personas;
              
  • que  por lo antes expuesto  la firma Trevisán presentó facturas "B" Nos. 0010-00042474 por la suma de $ 589,80, 0010-00042419 por la suma de $ 303,02, 0010-00042492 por la suma de $ 309,22, 0010-00042439 por la suma de $ 180,51 y Factura Nº 0010-00042458 por la suma de $ 555,56;
            
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de tal cuerpo legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  Un mil novecientos treinta y ocho con once centavos   ($ 1.938,11) según facturas  Nos. 0010-00042474 por la suma de $ 589.80 de fecha 30/11/12,  0010-00042419 por la suma de $ 303.02 de fecha 10/11/12  - 0010-00042492 por la suma de $ 309.22 de fecha 08/12/12 - 0010-00042439 por la suma de $ 180.51 de fecha 17/11/12 y 0010-00042458 por la suma de $ 555.56 de fecha 24/11/12,  en concepto de gastos cortesía y homenaje.
                     
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .   
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
             
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de abril de 2013.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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