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RESOLUCION Nº 00003288-I-2010 ------ Volver a boletin

VISTO: el viaje efectuado por el Coordinador de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas Arq. Gabriel Cazalá (D.N.I. N°12.821.969) a la Capital Federal, y;

CONSIDERANDO:

que el Coordinador de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas realizó gestiones oficiales ante autoridades del ENHOSA y demás autoridades gubernamentales;

que el mismo salió de la ciudad de San Carlos de Bariloche vía aérea, a través de la Empresa LAN, el día jueves 07 de Octubre a las 16:05 horas regresando a nuestra ciudad el día sábado 09 de Octubre a las 15:25 hs. aproximadamente;

que se debe autorizar a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Economía, Obras y Servicios Públicos a emitir orden de pago en concepto de pasajes y viáticos;

que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Economía, Obras y Servicios Públicos, a emitir la siguiente Orden de Pago:
a favor del Coordinador de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas CAZALA, GABRIEL MARCELO (DNI 12821969)

PASAJES -------------------------------------------- $ 1.390,29
VIATICOS ------------------------------------------- $ 600,00
$ 1990,29

IMPUTAR: a las Partidas Presupuestarias 03.2.01.00.6.1.2.2.01.01.03 (Pasajes) $ 1.390,29 y a 03.2.01.00.6.1.2.2.01.01.09 (Viáticos y Movilidad) $ 600,00.

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y el Secretario de Economía, Obras y Servicios Públicos.

Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de octubre de 2010.-

CASCON, MARCELO ALEJANDRO[Intendente Municipal] DECO, JUAN JOSE[Secretario de Economia] FRANCHINI, JORGE DANIEL[Secretario de Gobierno]
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