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RESOLUCION Nº 00001865-I-2019 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Turismo y Producción, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Deportes solicitaron la compra de artículos de pinturería para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 0984 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1554 - Autorización de Compra Nº 79618); - Pedido de Suministro Nº 1095 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1781 - Autorización de Compra Nº 76738); - Pedido de Suministro Nº 1100 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1784 - Autorización de Compra Nº 79592);
      

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veinticinco mil ciento cuarenta y dos ($ 25.142) correspondiente a las facturas Nº 0002-00036746 de fecha 16/04/2019 ($ 400); Nº 0002-00036749 de fecha 17/04/2019 ($ 21.142); Nº 0002-00036815 de fecha 22/04/2019 ($ 3.600).
     

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  ($ 400);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  ($ 21.142);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 3.600).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 31 de mayo de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] BURLON , GASTON FERNANDO [] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[]
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Inspectores de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad llevaron adelante una campaña de concientización en la vía pública con motivo de celebrarse este 10 de junio el Día de la Educación Vial.

Hasta el 25 de junio están abiertas las inscripciones para los Encuentros Culturales Rionegrinos

Esta propuesta es de la Secretaría de Cultura de Río Negro y se hace en toda la provincia. La instancia local la organiza cada municipio según el reglamento. El epicentro será la Escuela Municipal de Arte La Llave.

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