Untitled Document
stu nicholls dot com | menu - Pro dropdown #1
RESOLUCION Nº 00001843-I-2019 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Salud Laboral solicitó la compra de botines de cuero con punta de acero para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0719 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1257 - Autorización de Compra Nº 76411);
      

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó presupuestos a las firmas "Central Indumentaria", Belloc Sur", "Sur Indumentaria" y "Rikan de Kuiyan Ricardo", los cuales fueron remitidos al Departamento de Seguridad e Higiene mediante Nota Nº 071-DCyS-DC-19 de fecha 26 de Marzo de 2019, junto a cuadro comparativo con las ofertas mas económicas detalladas, para su evaluación;
      

  • que el Departamento de Seguridad e Higiene, por medio de Nota Nº 038-DSH-19 de fecha 26 de Marzo de 2019 y en respuesta del Considerando anterior, informo que se le compre a la firma Central Indumentaria;
      

  • que la compra se realizó a "CENTRAL INDUMENTARIA" ;
     

  • que ésta contratación tendrá un costo total de pesos ciento cuarenta y tres mil quinientos cincuenta ($ 143.550);
      

  • que la firma solicitó un anticipo del 50% presentando la factura "B" Nº 0003-00000262 de fecha 09/05/2019 ($ 71.775) en este concepto; 
                 

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. CONTRATAR: al proveedor  por la suma total de pesos ciento cuarenta y tres mil quinientos cincuenta ($ 143.550) por la compra de botines de cuero con puntera de acero.
     

  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos setenta y un mil setecientos setenta y cinco ($ 71.775) correspondiente a  la factura "B" Nº 0003-00000262 de fecha 09/05/2019 en concepto de anticipo; la suma restante se abonará contra entrega de la mercadería y presentación de la factura correspondiente.
        

  3. HACER SABERque de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos abril del 2019 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos ocho mil trescientos ocho con 36/100 ($8.308,36) , conforme cedulón.
     

  4. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 3º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
         

  5. IMPUTAR:  al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº
        

  6. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
               

  7. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 31 de mayo de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]
Untitled Document
Lanzan Curso de Management para Entidades Deportivas

Será dictado por la reconocida organización SPILA, en colaboración con el Municipio, de manera que será gratuito para todos los participantes. Inscripciones a partir del lunes 2 de septiembre.

Más vecinos podrán conectarse a la red de agua

La Municipalidad firmó este martes (27/8) el acta de recepción provisoria de la obra de agua de Ladera Norte con la empresa constructora SERGAS, a raíz de las gestiones realizadas con el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Untitled Document
Convocatoria para postulantes a Guardavidas Municipales Temporada 2019/2020
19-09-2019
Registro de oposición para el programa Sustentabilizar Hogares
17-09-2019
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°84
13-09-2019
Registro de oposición para el programa Sustentabilizar Hogares
26-08-2019
Sigue el cronograma del Plan Calor municipal
23-08-2019
Bariloche recibe al Enduro World Series
23-08-2019
Camerata Juvenil Municipal participó en el Encuentro de Contrabajos
23-08-2019
Municipio avanza en la digitalización de expedientes
22-08-2019
Continúan avanzando los trabajos en la ciudad producto de la Ecotasa
22-08-2019
Municipio busca despachadores radio-operadores
21-08-2019
Buscador