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RESOLUCION Nº 00001826-I-2019 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de distintos tipos y cortes de carne para atender las necesidades de los Centros de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 1062 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1616 - Autorización de Compra Nº 76440);
      

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Frigorífico Soria" y "Frigorífico Gilio", siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió al Departamento de Administración Central, por medio de Nota Nº 092-DC-19, para su evaluación;
     

  •  que el área solicitante, mediante Nota Nº 379-SDSDyC/DAC-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que la oferta de la firma "Frigorífico Soria" se ajustó a lo solicitado;
     

  • que las compras se realizaron a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos trece mil cuatrocientos setenta y dos con setenta y siete ctvs. ($ 13.472,77) correspondiente a las facturas Nº 0041-00064932 de fecha 25/04/2019 ($ 499,50); Nº 0041-00064931 de fecha 25/04/2019 ($ 459,90); Nº 0041-00064930 de fecha 25/04/2019 ($ 709,65); Nº 0041-00064929 de fecha 25/04/2019 ($ 739,80); Nº 0041-00064928 de fecha 25/04/2019 ($ 1.729,35); Nº 0041-00064927 de fecha 25/04/2019 ($ 989,55); Nº 0041-00064926 de fecha 25/04/2019 ($ 619,65); Nº 0041-00064925 de fecha 25/04/2019 ($ 1.449,45); Nº 0041-00064939 de fecha 25/04/2019 ($ 389,70); Nº 0041-00064938 de fecha 25/04/2019 ($ 849,60); Nº 0041-00064937 de fecha 25/04/2019 ($ 494,78); Nº 0041-00064936 de fecha 25/04/2019 ($ 488,90); Nº 0041-00064935 de fecha 25/04/2019 ($ 479,70); Nº 0041-00064934 de fecha 25/04/2019 ($ 479,70); Nº 0041-00064933 de fecha 25/04/2019 ($ 739,80); Nº 0041-00064944 de fecha 25/04/2019 ($ 619,65); Nº 0041-00064943 de fecha 25/04/2019 ($ 249,75); Nº 0041-00064942 de fecha 25/04/2019 ($ 494,78); Nº 0041-00064941 de fecha 25/04/2019 ($ 494,78); Nº 0041-00064940 de fecha 25/04/2019 ($ 494,78).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de mayo de 2019

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[]
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