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RESOLUCION Nº 00001817-I-2019 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para los Centros de Personas Mayores - Pedido de Suministro Nº 0721 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1267 - Autorización de Compra Nº 76625);
      

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;    
        

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos veinte mil cuatrocientos diecisiete con cuarenta y cinco ctvs. ($20.417,45) correspondiente a las facturas B Nº 00004-00032338 de fecha 22/04/2019 ($747,88); Nº 00004-00032337 de fecha 22/04/2019 ($2.996,76); Nº 00004-00032335 de fecha 22/04/2019 ($1.347,84); Nº 00004-00032334 de fecha 22/04/2019 ($526,46); Nº 00004-00032274 de fecha 18/04/2019 ($112,15); Nº 00004-00032273 de fecha 18/04/2019 ($566,18); Nº 00004-00032267 de fecha 18/04/2019 ($112.15); Nº 00004-00032305 de fecha 18/04/2019 ($1.772,23); Nº 00004-00032302 de fecha 18/04/2019 ($378,03); Nº 00004-00032301 de fecha 18/04/2019 ($1.106,05); Nº 00004-00032300 de fecha 18/04/2019 ($1.083,36); Nº 00004-00032299 de fecha 18/04/2019 ($1.322,61); Nº 00004-00032294 de fecha 18/04/2019 ($983,40); Nº 00004-00032292 de fecha 18/04/2019 ($117,73); Nº 00004-00032293 de fecha 18/04/2019 ($112,15); Nº 00004-00032287 de fecha 18/04/2019 ($224,29); Nº 00004-00032285 de fecha 18/04/2019 ($224,29); Nº 00004-00032280 de fecha 18/04/2019 ($916,55); Nº 00004-00032288 de fecha 18/04/2019 ($906,31); Nº 00004-00032405 de fecha  23/04/2019 ($2.052,64); Nº 00004-00032404 de fecha 23/04/2019 ($560,73); Nº 00004-00032403 de fecha 23/04/2019 ($1.235,04); Nº 00004-00032345 de fecha 22/04/2019 ($560,73); Nº 00004-00032340 de fecha 22/04/2019 ($451,89);   
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural,  Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de mayo de 2019

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[]
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