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RESOLUCION Nº 00000748-I-2019 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de pollo y carne vacuna, con destino al Centro Cumen Ruka - Pedido de Suministro Nº 0174 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0449 - Autorización de Compra Nº 76045); y la compra pollo y distintos cortes vacunos para todas las Instituciones - Pedido de Suministro Nº 0172 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0423 - Autorización de Compra Nº 76042);
      

  • que, con respecto al Pedido de Abastecimiento Nº 0423, el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Frigorífico Soria" y "Frigorífico Gilio", siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Dirección de Instituciones, por medio de correo electrónico de fecha 28 de enero del corriente año, para su evaluación;
      

  • que el área solicitante, mediante correo electrónico de fecha 01 de febrero del corriente año, y en respuesta al correo del Considerando anterior, informó que está de acuerdo con la oferta presentada por la firma "Frigorífico Soria";
       

  • que las compras se realizaron a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
        

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintinueve mil setenta y cinco con cuarenta y seis ctvs. ($ 29.075,46) correspondiente a las facturas Nº 0041-00059531 de fecha 09/02/2019 ($ 2.700,12); Nº 0041-00059530 de fecha 09/02/2019 ($ 1.010,27); Nº 0041-00059529 de fecha 09/02/2019 ($ 10.580,45); Nº 0041-00059528 de fecha 09/02/2019 ($ 2.251,35); Nº 0041-00059527 de fecha 09/02/2019 ($ 2.620,52); Nº 0041-00059526 de fecha 09/02/2019 ($ 1.907,77); Nº 0041-00059525 de fecha 09/02/2019 ($ 2.161,12); Nº 0041-00059524 de fecha 09/02/2019 ($ 2.037,62); Nº 0041-00059523 de fecha 09/02/2019 ($ 1.900,13); Nº 0041-00059522 de fecha 09/02/2019 ($ 1.058,45); Nº 0041-00059521 de fecha 09/02/2019 ($ 847,66).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
        

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de marzo de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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