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RESOLUCION Nº 00000688-I-2019 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para atender las necesidades de los Centros de Personas Mayores - Pedido de Suministro Nº 0055 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0256 - Autorización de Compra Nº 76006);
      

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
        

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos quince mil doscientos cincuenta y cinco con tres ctvs. ($ 15.255,03) correspondiente a las facturas Nº 0004-00029744 de fecha 01/02/2019 ($ 548,65); Nº 0004-00029743 de fecha 01/02/2019 ($ 377,41); Nº 0004-00029740 de fecha 01/02/2019 ($ 1.116,31); Nº 0004-00029742 de fecha 01/02/2019 ($ 2.527,48); Nº 0004-00029735 de fecha 01/02/2019 ($ 1.617,47); Nº 0004-00029749 de fecha 01/02/2019 ($ 108,35); Nº 0004-00029748 de fecha 01/02/2019 ($ 112,15); Nº 0004-00029747 de fecha 01/02/2019 ($ 548,65); Nº 0004-00029746 de fecha 01/02/2019 ($ 875,98); Nº 0004-00029745 de fecha 01/02/2019 ($ 1.016,39); Nº 0004-00029754 de fecha 01/02/2019 ($ 108,35); Nº 0004-00029753 de fecha 01/02/2019 ($ 776,83); Nº 0004-00029752 de fecha 01/02/2019 ($ 226,36); Nº 0004-00029751 de fecha 01/02/2019 ($ 216,70); Nº 0004-00029750 de fecha 01/02/2019 ($ 1.775,96); Nº 0004-00029759 de fecha 01/02/2019 ($ 108,35); Nº 0004-00029758 de fecha 01/02/2019 ($ 929,13); Nº 0004-00029757 de fecha 01/02/2019 ($ 969,45); Nº 0004-00029756 de fecha 01/02/2019 ($ 1.182,91); Nº 0004-00029755 de fecha 01/02/2019 ($ 112,15).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de febrero de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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