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RESOLUCION Nº 00000687-I-2019 ------ Volver a boletin

VISTO: el proyecto Curso de Actualización de Contenidos en el marco del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, Expediente 2018-22522729-APN-DNPAM#SENNAF, y;

CONSIDERANDO:

    • que el presente convenio, propiciado por la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, tiene por objeto la capacitación de cuidadores domiciliarios formados en el marco del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios;
        
    • que el proyecto Curso de Actualización de Contenidos - Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios tiene por objeto la capacitación de cuidadores domiciliarios, a fin de profundizar los conocimientos adquiridos durante el Cursos de Formación;
        
    • que se asignó una suma con cargo a rendir de Pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta ($44.640) en concepto de: Recursos Humanos: se imputan a este rubro los pagos a personal contratado para realizar actividades en el marco del proyecto, incluyendo el/la coordinador/a del proyecto, los miembros del equipo técnico, los capacitadores etc. por un monto de Pesos treinta y tres mil ciento veinte ($ 33.120). Insumos: materiales para la realización de la capacitación y de las actividades de curso, como por ejemplo: fotocopias, cuadernos, carpetas, lápices, lapiceras, abrochadoras, discos compactos, pegamentos, borradores, tizas, laminas, etc. por un monto de Pesos cuatro mil trescientos veinte ($ 4.320). Servicios: se imputaran a este rubro los costos que correspondan al diseño o producción de materiales didácticos (cuadernillos, libros de texto, manuales, documentos técnicos, videos u otros materiales educativos) utilizados en los talleres o actividades especificas. Asimismo se contempla en este sub-rubro los gastos relativos al alquiler de locales/salones destinados a la realización de las actividades contempladas en el proyecto o el alquiler de equipos de proyección, contratación de sonido, soft. de diseño etc. por un de Pesos siete mil doscientos ($ 7.200);
        
    • que se asignó como responsable del cobro de dicha suma con cargo a rendir a la agente  ;
        
    • que no se utilizó el monto total asignado, por tal motivo se debe reintegrar la suma de pesos Mil ochocientos tres ($ 1.803);
        
    • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. REINTEGRAR: a los fondos SENNAF Expediente 2018-22522729, la suma de pesos mil ochocientos tres ($ 1.803).
      
  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaria de Hacienda, a emitir orden de pago por la suma de Pesos mil ochocientos tres ($ 1.803) a favor de la  .
      
  3. AUTORIZAR: A la Dirección de Tesorería a depositar la suma total de Pesos mil ochocientos tres ($ 1.803) en la Cuenta Corriente Nº 3727/91 (SENAF - 8500/341 CUT PAGADORA) Sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina. CBU 01105995-20000003727911 - CUIT 30-70993303-1.
      
  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº.
      
  5. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultual, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 28 de febrero de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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