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RESOLUCION Nº 00000666-I-2019 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos, con destino al Taller de Cocina en Despensas - Pedido de Suministro Nº 2202 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3485 - Autorización de Compra Nº 75190); y la Vivienda Tutelada "Casa 81" - Pedido de Suministro Nº 2024 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3356 - Autorización de Compra Nº 75154);
     

  • que los Pedidos corresponden al Ejercicio anterior;
     

  • que las compras se realizaron "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dos mil seiscientos cuarenta y uno con treinta y cinco ctvs. ($ 2.641,35) correspondiente a las facturas Nº 0004-00029596 de fecha 29/01/2019 ($ 582,70); Nº 0004-00029563 de fecha 28/01/2019 ($ 381,35); Nº 0004-00029444 de fecha 23/01/2019 ($ 844,40); Nº 0004-00029684 de fecha 31/01/2019 ($ 832,90).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social Deportivo y Cultural,  el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 26 de febrero de 2019.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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