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RESOLUCION Nº 00003612-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de un tractor cortadora de pasto - Patrimonio Nº 52774 -, con destino a la Obra Paseo del Este (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 1681 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3103 - Autorización de Compra Nº 74791);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "La Casa de las Herramientas", "El Gringo", "Multipartes Patagonia" y "Bulonera Patagónica", siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras tres; los cuales fueron remitidos a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por medio de Nota Nº 156-DCyS-DC-18, con la oferta más económica resaltada, para su evaluación;
     

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 923-DCA-SOySP-18, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que la oferta de la firma "El Gringo" fue la mas conveniente, tal como consta en la Nota Nº 219-DGPJ-2018;
     

  • que la compra se realizó a "EL GRINGO" ;
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos doscientos setenta y cinco mil ($ 275.000) correspondiente a la factura Nº 0003-00005482 de fecha 28/09/2018.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,    10 de octubre de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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