VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacional de la Nieve, y;
CONSIDERANDO:
que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudad del 29 de julio al 06 de agosto del 2017;
que se realizó la elección de la Embajadora y Vice embajadora Nacional de la Nieve;
que estuvieron presentes Reinas Nacionales de distintas fiestas del país;
que se realizaron eventos tales como, Tejetón, Concurso de Hacheros, Concurso de Coctelería, Concurso de Tortas, Carrera de Mozos, entre otros eventos, donde participarán artistas locales y nacionales;
que se presentó el artista nacional "Abel Pintos", el día 5 de agosto en el Velódromo Municipal;
que se solicitó alojamiento en el Hotel Villa Huinid para 15 personas, desde el al para personal de Medios y TV Pública que realizaron la cobertura de la Fiesta Nacional de la Nieve;
que la firma presentó Factura B N° 0017-00001799 de pesos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y tres con 10/100 ($ 99.353,10) de fecha en concepto de alojamiento personal de Medios y TV Pública, Fiesta Nacional de la Nieve 2017;
que no se realizó el proyecto oportunamente debido a que no se había recibido la factura;
que el servicio fue contratado en 2017 y no se cuenta con los tres presupuestos, ya que en ese momento no estaba vigente la Disposición Nº 003--SH-2018 que así lo establece;
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de pesos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y tres con 10/100 ($ 99.353,10), correspondiente a la Factura B N° 0017-00001799 de fecha , en concepto de alojamiento personal de Medios y TV Pública, Fiesta Nacional de la Nieve 2017.
HACER SABER:que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
IMPUTAR: al Programa Nº Nº Partida Presupuestaria Nº
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 10 de octubre de 2018
GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] BURLON, GASTON[Secretario de Turismo y Produccin]
Así lo evalúa María del Mar Ramón, referente internacional en violencia de género que se encuentra en Bariloche brindando capacitaciones invitada por el Municipio, con empresarios y trabajadores de locales nocturnos. Es parte de la campaña municipal “Que la noche sea nuestra”.
Gracias a la nueva modalidad con proveedores locales, se harán entregas simultáneas en distintas zonas a través de las juntas vecinales. Se entregarán 10.000 m3 de leña, buscando agilizar el proceso y reducir los tiempos de entrega. Además, junto con la fundación INVAP se esta llevando a cabo un trabajo de reutilización de los residuos forestales.
