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RESOLUCION Nº 00003568-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Sueldos, la Dirección de Recursos Humanos, el Departamento Tributario y la Terminal de Ómnibus solicitaron la compra de toners para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 1767 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3181 - Autorización de Compra Nº 74730); - Pedido de Suministro Nº 1769 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2765 - Autorización de Compra Nº 74731); - Pedido de Suministro Nº 1752 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3153 - Autorización de Compra Nº 74738); - Pedido de Suministro Nº 1747 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3099 - Autorización de Compra Nº 74739); - Pedido de Suministro Nº 1807, Complementario del P.A. Nº 3099 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3209);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ocho mil cien ($ 8.100) correspondiente a las facturas Nº 0003-00001234 de fecha 21/09/2018 ($ 3.400); Nº 0003-00001235 de fecha 21/09/2018 ($ 1.700); Nº 0003-00001240 de fecha 24/09/2018 ($ 1.300); Nº 0003-00001242 de fecha 26/09/2018 ($ 1.700).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 3.400);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.700);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.300);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.700).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,    10 de octubre de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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