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RESOLUCION Nº 00003561-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de una puerta de aluminio, con adquisición a través del Fondo Federal Solidario, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Obras por Contrato solicitó la compra de una puerta de aluminio, en el marco de la Obra de Ampliación del Corralón Municipal - Pedido de Suministro Nº 1389 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2600 - Autorización de Compra Nº 74825); - Pedido de Suministro Nº 1638, Complementario del P.A. Nº 2600 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2873);
     
  • que se solicitó cotización a las firmas "Alumisu S.R.L." y "Aberturas Ferba";
     
  • que la compra se realizó a "ABERTURAS FERBA" ;
     
  • que ésta compra tendrá un costo total de pesos cuarenta y tres mil cien ($ 43.100);
     
  • que la firma solicitó un anticipo del 70%, presentando la factura "B" Nº 0004-00000068 de fecha 24/09/2018 ($ 30.170) en este concepto, la cual fue pagada por la Dirección de Tesorería con el Fondo Nº 03, Orden de Pago Nº 5663, Pago Nº 6992;
     
  • que la firma ha presentado la factura por el 30% restante para su cobro;
           
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
           
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. CONTRATAR: a la firma    por la suma total de pesos cuarenta y tres mil cien ($ 43.100) por la compra de una abertura de aluminio.
     
  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio de  por la suma de  pesos doce mil novecientos treinta ($12.930) correspondiente a la factura "B" Nº 0004-00000069 de fecha 24/09/2018, en concepto de saldo restante del 30% .
     
  3. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
         
     
  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº     
        
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

     

SAN CARLOS DE BARILOCHE,    10 de octubre de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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