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RESOLUCION Nº 00003499-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la rotura del Interno 5424 motoniveladora  Case 845; Delegación Lago Moreno, y;

CONSIDERANDO

  • que dada la necesidad de contar con la maquinaria necesaria para el despeje de rutas y cubrir la franja de la zona oeste;
     

  • que era indispensable la puesta  en marcha para poner a disposición el Interno 5424 Motoniveladora Case 845,   Máquina Vial afectada a la Delegación Lago Moreno; 
     

  • que por la extensión del éjido Municipal es necesario disponer de las Máquinas Viales para afrontar los compromisos con los contribuyentes;
     

  • que todos los respuestos se solicitan por extrema necesidad  y urgencia;
     

  • que estos fueron adquiridos con la finalidad de contar con el necesario y buen funcionamiento de los vehículos de la Flota Municipal;
     

  • que se solicitó dictamen a la Asesoría Letrada, mediante nota Nº 546-SOYSP-18;
     

  • que Asesoría Letrada se expidío mediante Dictamen Nº323-AL-18;
     

  • que por la compra de los repuestos e insumos a   presenta factura "B" Nº0001-00017566, de fecha por un monto de $81.625,00 (pesos seseta y un mil seicientos venticinco  con 00 centavos);
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que se envió documentación al Tribunal de Contralor en nota Nº570-SOySP-18;
     

  • que la Secretaria adhiere a los terminos de la Resolución 77-TC-2013 a fin de justificar el proceso de contratación directa realizado;
     

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;  

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente presenta factura "B" Nº 0001-00017566, de fecha por un monto de $81.625,00 (pesos sesenta y un mil seiscientos venticinco mil  con 00 centavos);
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde julio del 2013 hasta febrero del 2014, desde abril del 2014 hasta junio del 2014, desde agosto del 2014 hasta noviembre del 2014, desde abril del 2015 hasta junio del 2015, desde agosto del 2015 hasta octubre del 2015,  marzo, mayo, octubre y noviembre del 2016, desde mayo del 2017 hasta agosto del 2017 y junio del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veintinueve mil diez con 61/100 ($29.010,61), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº  Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicas, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 8 de octubre de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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