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RESOLUCION Nº 00003497-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: las roturas del Interno Nº 601 Motoniveladora Fiat Allis perteneciente a Delegación Cerro Otto;

CONSIDERANDO:

  • que es imprescindible contar con el Interno 601 Motoniveladora Fiat Allis, para el mantenimiento de las calles de la Delegación Cerro Otto;
     

  • que debido a la urgencia del caso se priorizó la reparación de la maquina;
     

  • que por la rotura en la aceleración y tener que adquirir la rótula de la dirección del Interno 601, fué necesario la contratación de la Firma TECMAVI SRL;
     

  • que todo los respuestos fueron solicitados por extrema necesidad  y urgencia  teniendo en cuenta la dimensiones y características del suelo;
     

  • que todos ellos fueron adquiridos con la finalidad de contar con el necesario y buen funcionamiento de los vehículos de la Flota Municipal;
     

  • que se solicitó dictamen a la Asesoría Letrada, mediante nota Nº546-SOYSP-18;
     

  • que Asesoría Letrada se expidío mediante Dictamen Nº323-AL-18;
     

  • que por la compra de los repuestos e insumos a   presenta factura "B" Nº0001-00017564, de fecha por un monto de $15.946,00 (pesos quince mil novecientos cuarenta y seis con 00 centavos);
     

  • que se envió documentación al Tribunal de Contralor en nota Nº570-SOySP-18;
     

  • que la Secretaria se adhiere a los terminos de la Resolución 77-TC-2013, a fin de justificar el proceso de contratación directa realizado;

    • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
         

    • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;  
       

    • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente         por la suma de  pesos $15.946,00 (pesos quince mil novecientos cuarenta y seis con 00 centavos), correspondientes a la/s facturas  "B" Nº0001-00017564 de fecha ;
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde julio del 2013 hasta febrero del 2014, desde abril del 2014 hasta junio del 2014, desde agosto del 2014 hasta noviembre del 2014, desde abril del 2015 hasta junio del 2015, desde agosto del 2015 hasta octubre del 2015,  marzo, mayo, octubre y noviembre del 2016, desde mayo del 2017 hasta agosto del 2017 y junio del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veintinueve mil diez con 61/100 ($29.010,61), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: al Programa Nº  Nº Partida Presupuestaria Nº   
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicas, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 8 de octubre de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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