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RESOLUCION Nº 00003426-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Parques y Jardines solicitó la compra de repuestos varios de motosierras para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1556 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2520 - Autorización de Compra Nº 74523); - Pedido de Suministro Nº 1555 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0851 - Autorización de Compra Nº 74524);
     

  • que las compras se realizaron a "EL GRINGO" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil ciento ochenta y tres con veinte ctvs. ($ 9.183,20) correspondiente a las facturas Nº 0003-00005358 de fecha 03/09/2018 ($ 4.160); Nº 0003-00005359 de fecha 03/09/2018 ($ 5.023,20).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 4.160);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 3466) y al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($1557,20).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicos Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de septiembre de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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