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RESOLUCION Nº 00003399-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:  la rendición Nº 1. de la Caja Chica asignada a , y;

CONSIDERANDO:

  • que los gastos realizados han sido necesarios y se encuadran legalmente en las Resoluciones Nº 926-I-2018 y 443-I-2018;
  • que existen fondos suficientes para su renovación;
      
  • que el monto total de la caja chica asciende a la suma de pesos veintiocho mil ( $ 28.000);
          
  • que los gastos realizados han sido necesarios y se encuadran legalmente en la Resolución Nº 2914-I-2012;
       
  • que existen fondos suficientes para su renovación;
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. APROBAR: los gastos originados pertenecientes a la Rendición Nº 01 /18 de la Caja Chica de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, a  al   Sra.      por un total de Pesos.
                                         
  2. AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a proceder a la contabilización y renovación de la Caja Chica por el importe rendido con imputación a las cuentas correspondientes. 
     
  3. IMPUTAR: al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  , la suma de pesos mil quinientos cinco ($1.505,00);               al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  , la suma de peso novecientos catorce  ($914,00);   al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  , la suma de pesos ciento cuarenta ($ 140,00);     al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  , la suma de pesos cinco mil  Ochocientos noventa y cinco con cuarenta y nueve centavos ($ 5.895,49), al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº   la suma de pesos catorce  mil ($14.000) y  al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº   la suma de pesos tres mil ($ 3.000)
        al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº   la suma de pesos mil ventiseis con setenta centavos  ($ 1.026,70).
                                                                                                                  
  4. La presente Resolución será refrendada por  la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.      
                                                                                 
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de septiembre de 2018

 

FECHA

FACTURA

PROVEEDOR

CONCEPTO

MONTO

17/07/18

0004-00007542

Agua y Gas

Flor Ac. Inox. Rao

$1.453,46

23/07/18

0002-00029013

Pintureria Argentina

Pintura Piso

$3.600,00

17/07/18

0016-00165067

Pizzuti

Zapatilla 4 tomas

$317,29

20/07/18

0017-00043680

Energía S.R.L

Cable de Telefono

$615,19

20/07/18

0017-00043631

ENERGÍA srl

Varios

$2.439,27

13/07/18

0001-00000793

Vidrieria Diagonal

Provisión, colocación de vidrios

$150,00

13/07/18

0006-00008737

Ferretería Febus

Copia de llave

$140,00

16/07/18

00006-00000090

Cerrajería Giordano

Candado, copia de llave

$2.200,00

19/07/18

00006-00000092

Cerrajería Giordano

Cerrajería

$800,00

20/07/18

0003-00318294

La Central

Candado, pasador, bulon, tuerca, abrazadera, arandela, tirafondos, tarugos, grampa, electrodo

$769,97

23/07/18

0003-00000101

Cerrajería Andina

Copias candado, cerrajería

$3.260,00

25/07/18

0003-00005241

El Gringo

Cadena

$1.800,00

18/07/18

0003-00318058

La Central

Pastina, espuma, mangera, cola, soga

$635,04

17/07/18

0002-00001546

Barcos Goñi Zahira Denise

Fotocopias

$600,00

01/08/18

0007-00080616

Pintureria del Centro

pintura

$2.380,00

25/07/18

0003-00012489

Electricidad Mauricio

llaves

$940,00

07/05/18

0008-00001612

Imprenta A-4 Conejero Parodi Claudia

Impresiones color p/editora municipal

$90.00

29/06/18

0008-00001818

Imprenta A-4 Conejero Parodi Claudia

impresiones afiches ciclo literario p/editoria municipal

$50.00


29/06/18

0002-00000022

Conexión infomática de Paredes Oscar Alberto

Servicio Técnico editora municipal

$850.00

30/06/18

0004-00129602

La Papelera brc Ventimiglia s.r.l

Artículos de librería varios para editori municipal

$300.00

13/07/18

0008-00001840

Imprenta A-4 Conejero Parodi Claudia

1 resma A4 dpto administración

$165.00

25/07/18

0008-00001856

Imprenta A-4 Conejero Parodi Claudia

Impresion es color A3 ilustr. Editoria municipal

$140.00

27/07/18

0008-00001862

Imprenta A-4 Conejero Parodi Claudia

Impresion es color A3

editoria municipal

$75.00

06/08/18

0008-00001873

Imprenta A-4 Conejero Parodi Claudia

Resma para departamento promoción cultural

$165,00

30/07/18

0010-00002650

Ferreteria Bariloche

Cola vinilica x1 litro para sala Frey

$140,00

31/07/18

0008-00000251

Casa Raúl Sociedad Colectiva

Resma p/Dpto espect, exp

$185,00

06/08/18

0001-00010408

Informatica Global

Tonner p/impresora adm Gnral.

$399,00

19/07/18

0001-00028047

Mercado Comunitario Municipal

Manzanas - Naranjas

$895,49

11/09/18

0003-00060201

Chips Computación

Toner GTC X HP 35A

$580,00

13/08/18

0020-00251960

Jumbo

Resaltadores/ Cuadernos espiralados

$346,48,00

Total de Gastos




$26,481.19

Total de caja Chica




$28,000.00

Saldo




$1.518,81

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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Preparan el terreno para las bases del nuevo puente del arroyo Ñireco

Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo puente vehicular y peatonal que se realiza con fondos del Plan Castello. También se continúa con el hormigonado de Namuncurá que avanzará hasta la intersección con la calle Colonia.

Playas Limpias: reparten bolsas reutilizables en los balnearios municipales

Durante los próximos días se distribuirán más de 5.000 bolsas reutilizables entre quienes disfruten las playas de la ciudad. Se trata de una campaña de concientización para que los vecinos puedan llevar sus residuos y así mantener el estado de las costas.

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