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RESOLUCION Nº 00002655-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la asistencia en Jefatura de Gabinete de la Sra. , y;

CONSIDERANDO:

  • que la Sra.  prestó servicios de asistencia en prensa y ceremonial durante el mes de Mayo de 2018 en Jefatura de Gabinete;

  • que por lo antes expuesto la firma  presentó Factura tipo "C" Nº 0001-00000007;

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos  veinticinco mil ($ 25.000) correspondiente a la Factura tipo "C" Nº 0001-00000007 de fecha  en concepto de asistencia en Prensa y Ceremonial durante el mes de Mayo de 2018.
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo y junio del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil ciento quince con 79/100 ($2.115,79),  conforme cedulón.
     

  3. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  4. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaria de Hacienda, a emitir pago y realizar transferencia al Banco Santander Río , Cta. Cte. en pesos Nº 734-351132/7 - CBU Nº 0720734388000035113272 - cuyo titular es la firma.
     
       

  5. IMPUTAR: al Programa Nº     Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  6. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
       

  7. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  7 de agosto de 2018.- 

 

 

 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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