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RESOLUCION Nº 00002639-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: el proyecto de resolución Nº 7679-I-2017, que por cierre de ejercicio no se ha podido tratar, y;

CONSIDERANDO:

  • que de lunes a viernes se emiten “micros de radio” en diferentes radios de la ciudad, el mismo es una herramienta comunicacional para informar a los vecinos los servicios primarios y acciones de las distintas áreas que compone la Municipalidad de Bariloche; 
        

  • que también se emitieron los siguientes spots: "Saca Solo Seco", "Obras", "Cloacas", "Hoy es un buen día para ponerte al día" y saludo del Sr. Intendente por el día del maestro, 
      

  • que en los programas  "La mañana de radio 6" , " Deportes seis" y  "El vespertino"  de  FM  RADIO SEIS BARILOCHE, dial  103.1, se emitieron los micros radiales, durante el mes de septiembre de 2017;
       

  • que por lo antes expuesto la firma     presentó facturas tipo  "B" Nº  0101-00006053, Nº 0101-00006092, Nº 0101-00006093, Nº 0101-00006094, Nº 0101-00006119, Nº 0101-00006121, Nº 0101-00006125 y Nº 0101-00006126, de fecha 30/09/17, por un monto de pesos Diecinueve mil setenta y dos con 80/100 centavos ( $ 19,072,80.-); 
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente      por la suma de  pesos  Diecinueve mil setenta y dos con 80/100 centavos ($ 19,072,80.-) correspondiente a  las facturas  Nº  0101-00006053, Nº 0101-00006092, Nº 0101-00006093, Nº 0101-00006094, Nº 0101-00006119, Nº 0101-00006121, Nº 0101-00006125 y Nº 0101-00006126 de fecha    30 de Septiembre de 2017    en concepto de publicidad  institucional. 
       

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR: al Partida Presupuestaria Nº  
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de agosto de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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