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RESOLUCION Nº 00002633-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: El evento "La Luna con Gatillo", y; 

CONSIDERANDO:

  • que el evento mencionado se llevo a cabo del 12 al 17 de abril,  inclusive y  fue auspiciado por la Subsecretaria de Cultura haciéndose cargo del servicio de comida (almuerzo y cena) y hospedaje;
     
  • que dado los artistas concretaron su participación sobre la fecha del evento, no fue posible solicitar lo requerido al Departamento de Suministros;
     
  • que habiendo solicitado los presupuesto de los servicios necesarios, se opto por el mas económico y que se pudiera abonar mediante resolución;
     
  • que por lo expuesto se deberá abonar al contribuyente   la suma total de pesos once mil setecientos ($11.700), según factura  B-Nº0003-00000182, en concepto de comidas (almuerzos y cenas), para los artistas Mansilla Raúl, Díaz Marcelo, Bellesi Diana, 
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    la suma total de pesos once mil setecientos ($11.700), según factura  B-Nº0003-00000182, en concepto de comidas(almuerzos y cenas), para los artistas del evento La Luna con Gatillo.
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos abril del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil ciento veintisiete con 35/100 ($4.127,35),  conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   - Partida Presupuestaria Nº ;
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, Jefe de Gabinete y Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de agosto de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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