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RESOLUCION Nº 00002628-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la contratación de servicios varios, con materiales incluidos, para Obra Pluvial de calle Rivadavia (entre las calles Tiscornia y Albarracín) - Pedido de Suministro Nº 0052 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0064 - Autorización de Compra Nº 73043);
     

  • que se invitó a cotizar a las firmas "Arlon", "Alusa" y "NCC Construcciones";
     

  • que se contrató para brindar los servicios al proveedor ;
     

  • que esta contratación tendrá un costo total de pesos trescientos cuarenta y un mil ciento doce ($ 341.112);
     

  • que la firma presentó la primer factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

  • EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. CONTRATAR: a la firma   por la suma total de pesos trescientos cuarenta y un mil ciento doce ($ 341.112) por la prestación de servicios varios, con provisión de materiales de construcción incluidos, para Obra Pluvial de calle Rivadavia (entre las calles Tiscornia y Albarracín).
       

    2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos doscientos cuarenta y cinco mil ciento cuatro con sesenta ctvs. ($ 245.104,60) correspondiente a  la factura Nº 0002-00000521 de fecha 13/06/2018, y las que resten hasta la finalización de la obra contra presentación del Certificado correspondiente.
         

    3. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos mayo del 2016 hasta abril del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco con 17/100 ($258.835,17),conforme cedulón.
          

    4. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
          

    5. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
         

    6. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
                

    7. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de agosto de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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