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RESOLUCION Nº 00002624-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Parques y Jardines solicitó la reparación de motosierras y motoguadañas para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1022 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1856 - Autorización de Compra Nº 74104); - Pedido de Suministro Nº 1023 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1857 - Autorización de Compra Nº 74105); - Pedido de Suministro Nº 1024 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1858 - Autorización de Compra Nº 74106); - Pedido de Suministro Nº 1025 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1859 - Autorización de Compra Nº 74107); - Pedido de Suministro Nº 1021 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1855 - Autorización de Compra Nº 74108); - Pedido de Suministro Nº 1020 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1854 - Autorización de Compra Nº 74109); - Pedido de Suministro Nº 1019 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1853 - Autorización de Compra Nº 74110);
     

  • que las compras se realizaron a "EL GRINGO" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dieciocho mil seiscientos ochenta ($ 18.680) correspondiente a las facturas Nº 0003-00005213 de fecha 13/07/2018 ($ 3.800); Nº 0003-00005214 de fecha 13/07/2018 ($ 3.200); Nº 0003-00005215 de fecha 13/07/2018 ($ 1.950); Nº 0003-00005216 de fecha 13/07/2018 ($ 1.950); Nº 0003-00005217 de fecha 13/07/2018 ($ 3.400); Nº 0003-00005218 de fecha 13/07/2018 ($ 1.980); Nº 0003-00005219 de fecha 13/07/2018 ($ 2.400).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos junio del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cinco mil ochenta y cuatro  ($5.084,00), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de agosto de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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