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RESOLUCION Nº 00002593-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos, con destino a los Centros de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 0806 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0873 - Autorización de Compra Nº 73872);
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cinco mil trescientos veintisiete con cuarenta y nueve ctvs. ($ 5.327,49) correspondiente a las facturas Nº 0004-00022384 de fecha 13/07/2018 ($ 98); Nº 0004-00022383 de fecha 13/07/2018 ($ 285,70); Nº 0004-00022392 de fecha 13/07/2018 ($ 457,55); Nº 0004-00022385 de fecha 13/07/2018 ($ 325,89); Nº 0004-00022499 de fecha 16/07/2018 ($ 366,80); Nº 0004-00022406 de fecha 13/07/2018 ($ 485,18); Nº 0004-00022498 de fecha 16/07/2018 ($ 275,10); Nº 0004-00022395 de fecha 13/07/2018 ($ 1.043,15); Nº 0004-00022388 de fecha 13/07/2018 ($ 91,70); Nº 0004-00022393 de fecha 13/07/2018 ($ 350,70); Nº 0004-00022394 de fecha 13/07/2018 ($ 235,70); Nº 0004-00022386 de fecha 13/07/2018 ($ 280,75); Nº 0004-00022387 de fecha 13/07/2018 ($ 183,40); Nº 0004-00022391 de fecha 13/07/2018 ($ 245,47); Nº 0004-00022390 de fecha 13/07/2018 ($ 298,40); Nº 0004-00022389 de fecha 13/07/2018 ($ 189); Nº 0004-00022382 de fecha 13/07/2018 ($ 115).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de agosto de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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