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RESOLUCION Nº 00002587-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: el proyecto de resolución Nº 7585-I-2017, que por cierre de ejercicio no se ha podido tratar, y;

CONSIDERANDO:

  • que se contrató un espacio publicitario en  Bariloche TV canal 6, en los  programas televisivos  noticiero 6 1ª  y 2ª edición; 
       

  • que en dicho programas se  emitieron los siguientes spots:  "Saca Sólo seco" ,  "Hoy es un buen día para ponerte al día", "Obras", Saludos del Sr. Intendente por el Día del Maestro, "Cloacas", dichos spot fueron difundidos durante el mes de septiembre de 2017;
       

  • que por lo antes expuesto la firma     presentó facturas tipo  "B" Nº 0101-00006054, Nº 0101-00006055, Nº 0101-00006067, Nº 0101-00006068, Nº 0101-00006090, Nº 0101-00006095, Nº 0101-00006123, de fecha 30/09/17, por un monto total de pesos Cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete con 02/100 centavos ( $ 54.667,02); 
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos Cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete con 02/100 centavos  ($ 54.667,02.-) correspondiente a  las facturas Nº 0101-00006054, Nº 0101-00006055, Nº 0101-00006067, Nº 0101-00006068, Nº 0101-00006090,Nº 0101-00006089,  Nº 0101-00006095, Nº 0101-00006123 de fecha       en concepto de publicidad  institucional. 
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos enero del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veintitres mil ciento setenta y cuatro con 41/100 ($23.174,41), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de agosto de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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