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RESOLUCION Nº 00002583-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: el proyecto de resolución Nº 8200-I-2017, que por cierre de ejercicio no se ha podido tratar, y;

CONSIDERANDO:

  • que de lunes a viernes se emiten “micros de radio” en diferentes radios de la ciudad, el mismo es una herramienta comunicacional para informar a los vecinos los servicios primarios y acciones de las distintas áreas que compone la Municipalidad de Bariloche;
       

  • que en los programas  "La mañana de radio 6" y "El vespertino"  de  FM  RADIO SEIS BARILOCHE, dial  103.1, se emitieron los micros radiales, durante el mes octubre de de 2017;
      

  • que también en los programas 100% previa y Del otro lado se emitieron los spots: "Fiesta de la Palabra" y "Violencia de Genero"; 
        

  • que por lo antes expuesto la firma    presentó facturas tipo  "B"Nº 0101-00006185 , Nº 0101-00006194, Nº 0101-00006195 y 0101-00006210, de fecha 31/10/17, por un total de pesos Veinticinco mil seiscientos ochenta ( $ 25.680.-); 
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos Veinticinco mil seiscientos ochenta  ($  25,680.-) correspondiente a  las facturas   Nº 0101-00006185  de Pesos($13.200), Nº 0101-00006194 de Pesos($3.840), Nº 0101-00006195 de Pesos($5.040) y 0101-00006210 de Pesos($3.600) de fecha      en concepto de publicidad  institucional. 
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos diciembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno con 36/100 ($49.421,36),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la  Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de agosto de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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