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RESOLUCION Nº 00002510-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de servicios de coffe breaks, masas, desayunos, y;

CONSIDERANDO:

  • que desde Intendencia solicitaron diferentes pedidos de masas secas, Sandwich, servicio de Lunch, minifacturas y  servicio de Coffe Breck, para diferentes actividades Municipal; 
     

  • que el día  28 de noviembre de 2017 en el Auditorio "Juan Carlos Cornelio" , se realizó la Jornada de Asesoramiento y Legislación de Productos Cárnicos;  
     

  • que desde la Intendencia y Jefatura de Gabinete realizaron diferentes reuniones con medios de comunicación de nuestra ciudad; 
     

  • que se realizaron diferentes reuniones de trabajo y recibimientos protocolares; 
     

  • que el día martes 12 de diciembre de 2017 en Sala de Prensa municipal, se llevo a cabo el  tercer encuentro regional de la Licencia de Conducir y Movilidad Segura;
     

  • que fué Convoca a referentes de Dina Huapi, El Bolsón, Jacobacci, Picun Leufu, Villa La Angostura y Bariloche; 
     

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó facturas tipo "B" Nº 0026-00001516, Nº 0026-00001519, Nº 0026-00001526, Nº 0026-00001529, Nº 0026-00001535, Nº 0026-00001540, Nº 0026-00001541, Nº 0026-00001544, Nº 0026-00001545, Nº 0026-00001547, Nº 0026-00001560, por un monto de pesos catorce mil quinientos setenta y seis con 89/100 centavos.
     
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos    ($ 14,576.86.-) correspondiente a  las facturas  Nº 0026-00001516 de fecha  , Nº 0026-00001519 de fecha   , Nº 0026-00001526 de fecha   , Nº 0026-00001529 de fecha  , Nº 0026-00001535 de fecha   , 0026-00001540 de fecha   , Nº 0026-00001541 de fecha   ,Nº 0026-00001544 de fecha   , Nº 0026-00001545 de fecha    , Nº 0026-00001547 de fecha    ,Nº  0026-00001560 de fecha    en concepto de Servicio de panadería.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 1 de agosto de 2018.-   

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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