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RESOLUCION Nº 00002502-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Delegación Lago Moreno, la Dirección de Tránsito y Transporte, y el Vertedero Municipal solicitaron la recarga de gas para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3487 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4511 - Autorización de Compra Nº 72233); - Pedido de Suministro Nº 4287 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5885 - Autorización de Compra Nº 72546); - Pedido de Suministro Nº 0549 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1403 - Autorización de Compra Nº 73608 y 73615);
     

  • que los Pedidos de Suministro Nº 3487 (Pedido de Abastecimiento Nº 4511) y Nº 4287 (Pedido de Abastecimiento Nº 5885) corresponden al Ejercicio anterior;
     

  • que los servicios fueron prestados por ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ocho mil quinientos diez ($ 8.510) correspondiente a las facturas Nº 0001-00033590 de fecha 30/04/2018 ($ 560); Nº 0001-00033591 de fecha 30/04/2018 ($ 840); Nº 0001-00034491 de fecha 30/06/2018 ($ 960); Nº 0001-00033990 de fecha 31/05/2018 ($ 600); Nº 0001-00034124 de fecha 07/06/2018 ($ 2.850); Nº 0001-00034123 de fecha 07/06/2018 ($ 2.700).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  1 de agosto de 2018.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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