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RESOLUCION Nº 00002489-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de pollo y distintos cortes de carne vacuna, con destino a los Centros de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 0805 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0872 - Autorización de Compra Nº 73873);
      

  • que las compras se realizaron a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
       

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil seiscientos diez con diecisiete ctvs. ($ 9.610,17) correspondiente a las facturas Nº 0041-00042935 de fecha 05/07/2018 ($ 1.399,30); Nº 0041-00042936 de fecha 05/07/2018 ($ 862,01); Nº 0041-00042937 de fecha 05/07/2018 ($ 1.604,21); Nº 0041-00042938 de fecha 05/07/2018 ($ 739,60); Nº 0041-00042939 de fecha 05/07/2018 ($ 875,20); Nº 0041-00042941 de fecha 05/07/2018 ($ 646,51); Nº 0041-00042940 de fecha 05/07/2018 ($ 449,70); Nº 0041-00042942 de fecha 05/07/2018 ($ 1.259,30); Nº 0041-00042943 de fecha 05/07/2018 ($ 674,84); Nº 0041-00042944 de fecha 05/07/2018 ($ 219,90); Nº 0041-00042945 de fecha 05/07/2018 ($ 439,80); Nº 0041-00042946 de fecha 05/07/2018 ($ 439,80).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº .
        

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 31 de julio de 2018.- 

BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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