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RESOLUCION Nº 00002488-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Cultura solicitó la compra de materiales eléctricos para arreglar medidores de pilares que abastecen de energía eléctrica a las oficinas del área de Cultura y a la Sala Frey - Pedido de Suministro Nº 0927 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2023 - Autorización de Compra Nº 73930);
     

  • que la Dirección de Mantenimiento solicitó la compra de un grupo electrógeno - Patrimonio Nº 52554 - y artículos de electricidad e iluminación para la conexión eléctrica en el Container de la Cantera Municipal - Pedido de Suministro Nº 0929 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1962 - Autorización de Compra Nº 73758);
     

  • que las compras se realizaron a "PIZZUTI NEORED" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cuarenta y cinco mil quinientos noventa con noventa y un ctvs. ($ 45.590,91) correspondiente a las facturas Nº 0017-00043124 de fecha 02/07/2018 ($ 12.870,97); Nº 0015-00050818 de fecha 03/07/2018 ($ 32.719,94).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos mayo y junio del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 65/100 ($247.454,65), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 12.870,97);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 32.719,94).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Social Deportiovo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de julio de 2018

BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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