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RESOLUCION Nº 00002473-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Mayordomía solicitó servicios de fumigación y desratización para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0514 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1404 - Autorización de Compra Nº 73395); - Pedido de Suministro Nº 0817 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1731 - Autorización de Compra Nº 73863); - Pedido de Suministro Nº 0816 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1730 - Autorización de Compra Nº 73864); - Pedido de Suministro Nº 0725 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0602 - Autorización de Compra Nº 73876);
     

  • que los servicios fueron prestados por "SANI CONTROL PLAG" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil doscientos ($ 9.200) correspondiente a las facturas Nº 0003-00000181 de fecha 29/05/2018 ($ 3.000); Nº 0003-00000185 de fecha 04/07/2018 ($ 1.800); Nº 0003-00000186 de fecha 04/07/2018 ($ 2.600); Nº 0003-00000187 de fecha 04/07/2018 ($ 1.800).
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde septiembre del 2017 hasta mayo del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ocho mil seiscientos noventa y seis con 34/100 ($8.696,34), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
         

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de julio de 2018

BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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