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RESOLUCION Nº 00002454-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de la Emergencia , y; 

CONSIDERANDO:

  • que visto la Emergencia Climatica de los dias 11 y 12 de Junio del corriente año;
     

  • que  fue necesario  comprar arena gruesa para abastecer a la Ciudad;
       

  • que el Subsecretario de Servicios Públicos  encargado de la Emergencia, fue quién organizó el trabajo de despeje de calles junto al personal municipal;
       

  • que el Proveedor nos facilitó 165 m3 de arena gruesa para poder hacer el repaso de las calles de la ciudad y  tambien el centro de Bariloche;
       

  • que se pudo abastecer a la Ciudad en la Emergencia con las pocas herramientas que contamos y el personal Municipal;
       

  • que el Proveedor  Cantera Moreno, presentó la Factura original "B" 0002-00000103 de fecha   por un monto de $ 89.842,50;
             

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
         

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con cincuenta  ($ 89.842,50) correspondiente a  la factura "B" Nº 0002-00000103 de fecha  en concepto de abastecer en la Emergencias en las calles de nuesta Ciudad el reparto de arena.
         

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
      

  3. IMPUTAR: al Programa Partida Presupuestaria Nº
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
           

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 25 de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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Gennuso: “La eliminación del Fondo Sojero nos desfinancia enormemente”

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