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RESOLUCION Nº 00002448-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Salud Laboral solicitó la compra de guantes moteados para ser distribuidos en diferentes sectores del municipio - Pedido de Suministro Nº 0620 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1423 - Autorización de Compra Nº 73632);
     

  • que se solicitó presupuestos a las firmas "Central Indumentaria", "Sur Indumentaria" y "Patagonia Anglers", los cuales fueron remitidos al Departamento de Seguridad e Higiene por medio de Nota Nº 101-DC-18, junto a cuadro comparativo con la oferta mas económica detallada, para su evaluación;
     

  • que el Departamento de Seguridad e Higiene, mediante Nota Nº 066-DSH-2018, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que la oferta de la firma "Central Indumentaria" fue la mas conveniente;
     

  • que la compra se realizó a "CENTRAL INDUMENTARIA" ;
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta ($ 59.150) correspondiente a la factura Nº 0003-00001749 de fecha 03/07/2018.
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24  de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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