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RESOLUCION Nº 00002446-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Tribunal de Faltas, la Dirección de Recursos Humanos, la Subsecretaría de Gestión Urbana, el Departamento de Contribuciones, la Dirección de Obras por Contrato y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0874 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1082 - Autorización de Compra Nº 73951); - Pedido de Suministro Nº 0877 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1885 - Autorización de Compra Nº 73952); - Pedido de Suministro Nº 0845 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1743 - Autorización de Compra Nº 73955); - Pedido de Suministro Nº 0902 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1895 - Autorización de Compra Nº 73956); - Pedido de Suministro Nº 0858 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0024 - Autorización de Compra Nº 73957); - Pedido de Suministro Nº 0841 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0664 - Autorización de Compra Nº 73958); - Pedido de Suministro Nº 0842 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0816 - Autorización de Compra Nº 73960);
     

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos doce mil ciento treinta y ocho con ochenta y tres ctvs. ($ 12.138,83) correspondiente a las facturas Nº 0008-00002083 de fecha 29/06/2018 ($ 2.210); Nº 0008-00002084 de fecha 29/06/2018 ($ 1.700); Nº 0008-00002087 de fecha 02/07/2018 ($ 2.077,96); Nº 0008-00002088 de fecha 02/07/2018 ($ 2.744,75); Nº 0008-00002089 de fecha 02/07/2018 ($ 441); Nº 0008-00002090 de fecha 02/07/2018 ($ 1.167,99); Nº 0008-00002092 de fecha 02/07/2018 ($ 1.797,13).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.210);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.700);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.077,96);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.744,75);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 441)


    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2965.12).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24  de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BULLAUDE PABLO, [Secretario de Desarrollo Urbano] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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