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RESOLUCION Nº 00002441-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para atender las necesidades de los Centros de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 0806 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0873 - Autorización de Compra Nº 73872);
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cinco mil ciento noventa y nueve con once ctvs. ($ 5.199,11) correspondiente a las facturas Nº 0004-00022039 de fecha 02/07/2018 ($ 843,95); Nº 0004-00022019 de fecha 29/06/2018 ($ 275,10); Nº 0004-00022021 de fecha 29/06/2018 ($ 481,80); Nº 0004-00022020 de fecha 29/06/2018 ($ 366,80); Nº 0004-00022009 de fecha 29/06/2018 ($ 320,40); Nº 0004-00022016 de fecha 29/06/2018 ($ 444,30); Nº 0004-00022006 de fecha 29/06/2018 ($ 327,80); Nº 0004-00022007 de fecha 29/06/2018 ($ 98); Nº 0004-00022015 de fecha 29/06/2018 ($ 183,40); Nº 0004-00022013 de fecha 29/06/2018 ($ 298,40); Nº 0004-00022011 de fecha 29/06/2018 ($ 183,40); Nº 0004-00022010 de fecha 29/06/2018 ($ 275,10); Nº 0004-00022012 de fecha 29/06/2018 ($ 95,08); Nº 0004-00022014 de fecha 29/06/2018 ($ 298,40); Nº 0004-00022008 de fecha 29/06/2018 ($ 115); Nº 0004-00022018 de fecha 29/06/2018 ($ 241,48); Nº 0004-00022017 de fecha 29/06/2018 ($ 350,70).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24  de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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