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RESOLUCION Nº 00002439-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: el proyecto de Esqui Escolar  2017, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el proyecto de esqui escolar se desarrolla en los quintos  grados de todas las escuelas públicas de la ciudad, de lunes a jueves, durante ocho semanas;
     
  • que la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural colabora con el desarrollo del proyecto apòrtando los equipos de Esquí;
      
  • que el pago de los mismos es por compensación de deuda de la TISH;
     
  • que el valor de cada equipo de esqui es de pesos cien pesos  ( $ 100)  por equipo  por día;
       
  • que   el proveedor    del  Rental X TREM , presta  60 equipos  por día
     
  • que se debe efectuar una orden de pago de pesos SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 66,400), según facutura B  Nº 0007-00000005, con fecha 
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;         

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR:   a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  ; por la suma de  pesos  sesenta y   seis mil cuatrocientos  ($ 66,400  ) correspondiente a  la factura  B Nº  0007-00000005 de fecha   ,  concepto de Alquiler de equipos de esquí.
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: al Programa  Nº   a la partida presupuestaria  Nº  ,
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretaria de Desarrollo Social Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24  de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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