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RESOLUCION Nº 00002433-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Vertedero Municipal solicitó la compra de una luz de emergencia - Patrimonio Nº 52253 - y proyectores led de 180 w - Patrimonio Nº 52579 y 52580 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1010 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1927 - Autorización de Compra Nº 73977); - Pedido de Suministro Nº 1003 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1680 - Autorización de Compra Nº 74114);
     

  • que las compras se realizaron a "PIZZUTI NEORED" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos doce mil quinientos catorce con setenta y siete ctvs. ($ 12.514,77) correspondiente a las facturas Nº 0015-00051122 de fecha 16/07/2018 ($ 1.600,57); Nº 0017-00043538 de fecha 17/07/2018 ($ 10.914,20).
     
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos junio del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento treinta y nueve mil trescientos veintidos con 4/100 ($139.322,04), conforme cedulón.
     
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24  de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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