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RESOLUCION Nº 00002426-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   La firma del Contrato de Comodato entre la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y; 

 

CONSIDERANDO:

  • que el 15 de marzo del 2017 se firmó Convenio de locación entre la empresa Aerolíneas Argentinas S. A y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche por el uso del inmueble sito en Villegas 215, propiedad de Aerolíneas Argentinas S.A.;
          
  • que surge de su art. 8º que el pago de los servicios de la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD BARILOCHE/ consumos de electricidad, CAMUZZI/ consumos de gas, y AGUAS RIONEGRINAS/consumos de agua corriente, Rentas y Municipalidad serán abonados por la Municipalidad, al 100% de los servicios de todo el edificio;
     
  • que por lo expuesto, corresponde abonar a la empresa  el importe de pesos  noventa y nueve mil ochenta y tres con  62/100 ($ 99.083,62), según factura B N° 0062-00003127 de fecha   , en concepto de servicios de electricidad, agua y gas, correspondiente a los meses de MAYO y JUNIO;
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resulta pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-2012, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
  • EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma  total de pesos  noventa y nueve mil ochenta y tres con  62/100 ($ 99.083,62), según factura B N° 0062-00003127 de fecha   , en concepto de servicios de electricidad, agua y gas, correspondiente a los meses de MAYO y JUNIO;
       
        

    2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
         

    3. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
        

    4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

    5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24  de julio de 2018.- 

    GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] BURLON, GASTON[Secretario de Turismo y Produccin]
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