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RESOLUCION Nº 00002424-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la rotura de la polea de la maquina armadora de caños en Bloquera Municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que por los trabajos de entuvamientos en distintos puntos de la ciudad, es urgente contar con el molde para el armado de caños pluviales de 600 mm;
     

  • que para el normal funcionamiento se debio reparar la polea dañada, de forma urgente;
     

  • que la reparación la realizó el proveedor  y presento factura "B" Nº 0001-00000883 por un monto de pesos Dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00) de fecha 
     

  • que se envió nota Nº 381 y 505-SOySP-18, informando los motivos de la contratación;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos dos mil ciento setenta y ocho  ($ 2.178,00) correspondiente a  la factura "B" Nº 0001-00000883 de fecha   en concepto de reparación de polea.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos desde mayo del 2015 hasta abril del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos treinta mil ciento setenta y ocho con 97/100 ($30.178,97), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24  de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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