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RESOLUCION Nº 00002295-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:     el convenio entre el Municipio y la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial para el Programa Plan Calor 2018, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Comisión de Promoción  del Sector Foresto- Industrial fue creada por Ord. 2584-CM-14; 
     
  • que  la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial,representada por el Presidente de la Comisión Sr:  
     
  • que tiene por objetivo establecer un programa de colaboración socio-productiva y tecnológica;
     
  • que según la ordenanza 257-CM-89 que regula el Régimen de contrataciones y Servicios Públicos, dispone en el art.2º que podrán realizar compras directas ; 
     
  • que el sector foresto industrial posee un alto potencial de desarrollo para mejorar la cadena de producción, comercialización y servicios; 
     
  • que el Municipio se obliga a comprar a los productores de las cuencas productivas aledañas a  Bariloche, dentro de la provincia de Rio Negro; 
  • que el Municipio prorreatará en forma proporcional la cantidad de metros cúbicos de leña ofrecidos por cada productor siendo un total de 2000 metros cubicos, a razón de $ 700 (pesos setescientos) c/m3; 
     
  • que el Plan Calor tiene por finalidad paliar las necesidades de calefaccion de los grupos más vulnerables de la poblacion de San Carlos de Bariloche que no cuentan con conexión a la red de gas natural;
     
  • que dicho plan consiste en la distribución de leña para calefaccionar los hogares durante el invierno, supliendo de ese modo la falta de acceso a la red de gas natural; 
     
  •  que el listado de productores que figura en el anexo I, es enunciativo y la Comisión de Promoción del Sector Foresto-Industrial podrá agregar productores al listado;  
     
  • que las entregas de leña de los productores deberán producirse en las fechas que determine la Municipalidad para cada proveedor, entre los meses de Mayo a Agosto 2018; 
     
  • que cada entrega de leña será documentada mediante remito respectivo debidamente conformado por el representante Municipal designado a tal efecto; 
     
       
  • que en todos los casos los pagos se harán contra entrega efectiva de la leña y previa certificación del funcionario responsable de la recepción efectiva de la leña conforme lo pactado;  
     
  • que el listado del anexo I deja lugar a la contratación de 300mts de leña por la baja de un proveedor que no se encontraba inscripto en el padron de compras y suministros;
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir las ordenes de pago respectivas, las que por tratarse de un ente público, no requeriran de la previa emisión de factura;     
     
  • que en razón de lo expuesto anteriormente se justifica, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia proceder a la compra directa de leña para socorrer las necesidades de la poblacion en riesgo, conforme lo determine la Secretaria de Desarrollo Social Deportivo y Cultural;
        
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;  
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;    
     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

  • EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago  por la suma total de pesos Un millón cuatrocientos mil ($1.190.000,00) según el Anexo I, contra presentación de la factura correspondiente.       
         

    2. IMPUTAR: al Programa   a la Partida Presupuestaria Nº   .  
       

    3. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.  
       

    4. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese..

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de julio de 2018.-

      

     

    ANEXO I

     

     

    Nº ORDEN PROVEEDOR CUIT TELÉFONO CANTIDAD DE LEÑA
    1   23-13376750-9 4428353 350
    2    20-31943491-8 154591058 300
    3    20-29280009-7 154312921 500
    4    23-28236661-4 154705651 350
    5    27-20832209-0 154293625 200

    GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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