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RESOLUCION Nº 00002271-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la necesidad de comprar arena gruesa  por Emergencia Climática, y; 

CONSIDERANDO:

  •  que visto los dias 10 y 11 de junio  del corriente año y  el temporal en la ciudad;
     

  • que  la municipalidad no cuenta con arena gruesa:
     

  • que el Subsecretario de Servicios Públicos     tuvo que abastecer la necesidad de nuestra ciudad sobre todo el despeje de las calles para transitar tanto el peatón como asi tambien los vehículos Públicos y Particulares;
     

  • que en el marco de la Emergencia climática se realizó esparcimiento de arena en toda las calles de la Ciudad;         
     

  • que por  estos motivos se compro 60 m3 de arena gruesa  a la Empresa  .
     

  • que la Empresa fue la única que contesto el llamado para distribuirnos arena gruesa y poder abastecer a la ciudad;
     

  • que el proveedor   presento factura "B" Nº 0002-00000519 de fecha    , por un monto de $ 28.320,00 ( Pesos : veintiocho mil trescientos  veinte) por la compra de arena;   
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;


                      EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de  pesos Veintiocho mil trescientos veinte ($ 28.320,00  ) correspondiente a  la  factura  "B" Nº  0002 - 00000519  de fecha      en concepto de  arena gruesa destino calles de san Carlos de Bariloche;
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos mayo del 2016 hasta abril del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco con 17/100 ($258.835,17),conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  4. IMPUTAR: al Programa 
    Partida Presupuestaria Nº   
        

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicos Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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