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RESOLUCION Nº 00002225-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Mesa de Entradas Nº 3, la Dirección de Obras por Contrato, la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Mayordomía solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0778 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1766 - Autorización de Compra Nº 73729); - Pedido de Suministro Nº 0858 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0024 - Autorización de Compra Nº 73737); - Pedido de Suministro Nº 0864 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1887 - Autorización de Compra Nº 73739); - Pedido de Suministro Nº 0865 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1893 - Autorización de Compra Nº 73738);
     

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dos mil quinientos dos con sesenta y dos ctvs. ($ 2.502,62) correspondiente a las facturas Nº 0008-00002048 de fecha 21/06/2018 ($ 253); Nº 0008-00002064 de fecha 26/06/2018 ($ 1.151,44); Nº 0008-00002065 de fecha 26/06/2018 ($ 241,08); Nº 0008-00002066 de fecha 26/06/2018 ($ 857,10).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 253);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.151,44);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 241,08);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 857,10).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicos Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de julio de 2018.- 

BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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