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RESOLUCION Nº 00002183-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:  la rotura de la motoniveladora Pauny MA 180 Interno 5408- Delegación El Cóndor;

CONSIDERANDO:

  • que es necesario y urgente contar con la maquinaria vial en condiciones, de realizar trabajos por el mal estado de las calles;
     

  • que por la rotura de la máquina motoniveladora Pauny MA 180, Interno 5408, se solicitó presupuesto para la compra de los repuestos necesarios a la empresa SARFE AGROVIAL SRL, único proveedor oficial en la zona;
     

  • que se solicitó dictamen a Asesoria Letrada; mediante Nota Nº 506-SOYSP-18;
     

  • que Asesoria Letrada se expidió mediante Dictamen Nº 287-AL-18;
     

  • que por la compra de los repuestos, la empresa  presenta factura "B"Nº 0001-00007783, de fecha   por un monto de $131.260,00(pesos ciento treinta y un mil doscientos seseta con cero centavos);
     

  • que la Secretaria adhiere a los términos de la Resolución 77-TC-2013 a fin de justificar el proceso de contratación directa realizado;
     

  • que se envió Nota Nº 529-SOySP-18 al Tribunal de Contralor, acompañada de documntación, recibida el día  ; 
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  $ 131.260,00,  ( pesos ciento treinta y un mil doscientos sesenta con cero centavos ) correspondiente a  la factura Nº 0001-00007783,  de fecha  .  
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde junio del 2015 hasta abril del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veintinueve mil novecientos ochenta y dos con 94/100 ($ 29.982,94), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  4. IMPUTAR: al Programa
    Partida Presupuestaria Nº  ;
     

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de julio de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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