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RESOLUCION Nº 00002175-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: el proyecto de resolución Nº 7724-I-2017 que por cierre de ejercicio no se ha podido tratar, y;



CONSIDERANDO:

  • que el día 26 de octubre se realizo, en el paseo de las colectividades, el   acto de la colectividad Austríaca;
            

  • que el viernes 27 de octubre se realizó la inauguración del Paseo de Compras Sin Frontera, y fue presidida por el intendente Gustavo Gennuso que valoró el trabajo conjunto con los feriantes para el ordenamiento del espacio público;
     

  • que el anfiteatro de las calles Villegas y Moreno fue el escenario elegido para la apertura oficial de la V Fiesta de la Palabra que se llevó a cabo este jueves (26/10) con gran participación del público;
     

  • que en el marco de la Fiesta de la Palabra  el viernes 27/10  y sábado 28/10 en el espacio de la feria artesanal de las calles  Moreno y Villegas se recitaron poesias, hubo músicos en vivo, etc;
     

  • que los días sábado 28 y domingo 29 de octubre se realizaron las misas y  la tradicional Peregrinación a Virgen de las Nieves;
     

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "C";
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos treinta y un mil trescientos ($ 31.300  ) correspondiente a  la/s factura/s   Nº 0001-00000308 de fecha     Nº 0001-00000309 de fecha    Nº 0001-00000310 de fecha     y Nº 0001-00000311 de fecha     en concepto de servicios de sonido.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde julio hasta noviembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil ochocientos veintiocho con 50/100 ($ 3.828,50),conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   
     

  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  6 de julio de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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