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RESOLUCION Nº 00002174-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: el proyecto de resolución Nº 8194 que por cierre de ejercicio no se ha podido tratar, y; 

CONSIDERANDO:

  • que  el día   10 de noviembre por la mañana con el baile del Pericón Nacional en el Centro Cívico se celebró el  Acto por el  " Día Nacional de la Tradición";

  •  que el día sábado 11 de noviembre en un Acto presidido por el Sr Intendente, alrededor de 400 jinetes desfilaron por el Día de la Tradición;

  •  que el día 08 de noviembre se realizó el ensayo general  de los grupos que el día 10 de noviembre bailaron el Pericon en el Centro Cívico, en el Acto por el "Dia de la Tardición";

  •  que en el marco de la XXV semana por los Derechos  de los Niños, Niñas y Adolescentes el viernes el 13 de noviembre se realizó el lanzamiento en el Centro Cívico y el día 17 de noviembre se realizó la marcha desde la calle Onelli, hasta el Centro Cívico de nuestra ciudad;

  • que el día 19 de noviembre en el Bº  de Villa los Coihues se realizó la Fiesta de la Tradición y el Municipio colaboró con el servicio de sonido;

  • que por lo antes expuesto la firma  OJEDA, JULIO (CUIT 20139893361) presentó factura tipo "C";

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  OJEDA, JULIO (CUIT 20139893361)  por la suma de  pesos cuarenta y dos  mil quinientos ($ 42.500 ) correspondiente a  la/s factura/s   Nº  0001-00000314  de fecha    13 de Noviembre de 2017 , 0001-00000315  de fecha    17 de Noviembre de 2017 y 0001-00000317  de fecha    21 de Noviembre de 2017  en concepto de servicios de sonido.

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde julio hasta noviembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos tres mil ochocientos veintiocho con 50/100 ($ 3.828,50),conforme cedulón.   

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.   

  4. IMPUTAR: a la  Partida Presupuestaria Nº       Programa       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de julio de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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