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RESOLUCION Nº 00002111-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de artículos de limpieza para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 0461 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1186 - Autorización de Compra Nº 73609);   
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Kimar Distribuidora", "Super Clin" y "Veliz Edgardo", siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; los cuales fueron remitidos a la Dirección de Instituciones por medio de Nota Nº 092-DCyS-DC-18, junto a cuadro comparativo con los ítems ofertados más económicos, para su evaluación;
     

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 085-SDSDyC/DI-18 y correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2018, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas;
     

  • que la compra se realizó a "SUPER CLIN" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
          

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
     

  • que, asimismo, el proveedor ha presentado a favor del municipio Nota de Crédito Nº 0022-00000786 de fecha 19/05/2018 ($ 98,67);
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  ; por la suma de  pesos trece mil seiscientos dieciocho con 85/100  ($ 13.618,85 ) correspondiente a  la/s factura/s   Nº 0022-00004913 de fecha 19/05/18 $ 12.213,75; Nº 0022-00004914 de fecha 19/05/18 $ 1.306,43; Nº 0022-00004915 de fecha 19/05/18 $ 98,67 y a registrar Nota de Crédito Nº 0022 - 00000786 de fecha 19/05/2018 ($ 98,67). 
       

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
       

  4. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  2 de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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