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RESOLUCION Nº 00002096-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:  la rendición Nº 2. de la Caja Chica asignada a , y;

CONSIDERANDO:

  • que los gastos realizados han sido necesarios y se encuadran legalmente en las Resoluciones Nº 926-I-2018 y 443-I-2018;
       
  • que existen fondos suficientes para su renovación;
      
  • que el monto total de la caja chica asciende a la suma de pesos veintiocho mil ( $ 28.000);
       
  • que mediante Proyecto de Resolución  2197/18  se realizó la Rendicion Nº 1 de dicha Caja por un importe total de pesos veinticinco mil treinta y tres pesos con cuarenta y ocho centavos, ($25.033,48);
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. APROBAR: los gastos originados pertenecientes a la Rendición Nº 02/18 de la Caja Chica de la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, al   Sr.      por un total de Pesos Mil Setenta y Seis con Diecisiete centavos ($1.076,17).
       
  2. AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a proceder a la contabilización y renovación de la Caja Chica por el importe rendido con imputación a las cuentas correspondientes. 
          
  3. IMPUTAR: al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº
      
  4. APROBAR: la asignacion de la proxima caja chica a la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales cuya responsable designada será .
       
  5. CIERRE DE CAJA: con esta rendicion se procede al cierre de la Caja chica asignada al Sr.  según Resolución Nº 926-I-18.
        
  6. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
           
  7. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.
     

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de junio de 2018.-  

   

  • FECHA

    FACTURA

    PROVEEDOR

    CONCEPTO

    MONTO

    04/05/18

    2223-00394303

    Hipertehuelche

    Soga Prolipop

    $41,30

    10/03/18

    0030-00018850

    Super Clin

    Artículos de Limpieza

    $277,60

    13/04/18

    0041-00037462

    Soria Juan Carlos

    Picada especial

    $300,57

    24/03/18

    0001-00000998

    Maderera Nahuel

    1 paquete de realce

    $150,00

    12/04/18

    0223-00390942

    Hipertehuelche

    clavos

    $71,90

    Total Gastos Rendión Nº 2




    $1.076,17

    Total gastos rendición Nº 1




    $25.033,48

    Total




    $26.109,65

    Monto caja Chica




    $28.000,00

    Saldo




    $1.890,35

  • GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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