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RESOLUCION Nº 00003393-I-2012 ------ Volver a boletin
 

 VISTO: la Rendición Nº 6 de la Caja Chica asignada a Secretaría de Deportes, y;

CONSIDERANDO:

  • que los gastos realizados han sido necesarios y se encuadran legalmente en la Resolución Nº 2914-I-2012;
       
  • que existen fondos suficientes para su renovación;
       
  • que todos los gastos de  presente han sido autorizados por la Secretaría de Hacienda según Nota Nº 1089-SH-12;
        
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. APROBAR: los gastos originados pertenecientes a la Rendición Nº 6 de la Caja Chica de la Secretaría de Deportes por la suma de pesos un mil doscientos sesenta con siete centavos ($ 1.260,07).
      
  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduria General dependiente de la Secretaría de Hacienda a proceder a la contabilización y renovación de la Caja Chica por el importe rendido con imputación a las cuentas correspondientes. 
         
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  , pesos doscientos sesenta y nueve con sesenta centavos ($ 269,72).-
    a la Partida Presupuestaria Nº  , pesos doscientos cincuenta y seis con sesenta y ocho centavos  ($ 256,68).-
    a la Partida Presupuestaria Nº  , pesos ciento ochenta y siete ($187,00).-
    a la Partida Presupuestaria Nº  , pesos doscientos ochenta y ocho con setenta centavos ($ 288,,70).-
    a la Partida Presupuestaria Nº  , pesos doscientos cincuenta y siete con noventa y nueve centavos ($ 257,99).-
          
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secetario de Deportes, el Secretario de Desarrollo Económico y el Secretario Privado.
        
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  19 de diciembre de 2012

  

 

Nº de orden

Proveedor

Nº de Factura

Fecha Factura

Imputación

Monto

Concepto

1

Copy Print

C 0001-00002642

04/09/12

14.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 Insumos y mat computación

187,00

Cartucho Gimnasio 1.-

2

Edgardo H. Veliz

B 0003-00038674

05/09/12

14.1.00.00.6.1.2.0.01.01.11 Otros consumos sin Clasif

130,68

Elementos aseo Gim 1.-

3

ALFAPLAST

B 0001-00000963

06/09/12

14.1.00.00.6.1.2.0.01.01.11 Otros consumos sin Clasif

21,00

Vasos descartables Juegos Rioneg.

4

Corralón Andino

B 0001-00059611

07/09/12

14.1.00.00.6.1.2.0.01.01.05 Materiales de construcción

163,67

Reparaciones Estadio

5

Lueiro

C 0001-00012560

07/09/12

14.1.00.00.6.1.2.0.01.01.11 Otros consumos sin Clasif

105,00

Mantenimiento Estadio

6

La Central

B 0003-00056284

13/09/12

14.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 Gastos Vs sin Clasif.

288,70

Mantenimiento Estadio

7

Vidriería Sobral

C 0002-00000044

21/09/12

14.1.00.00.6.1.2.0.01.01.05 Materiales de construcción

59,00

Vidrio Biblioteca Casa del Dte.-

8

Casa Palm

B 0035-00003845

25/09/12

14.1.00.00.6.1.2.0.01.01.14 Productos químicos, barnices y pinturas

257,99

Mantenimiento Estadio

9

Ghiglia Titaccia C. y F. S.H.

B 0005-00052096

27/09/12

14.1.00.00.6.1.2.0.01.01.05 Materiales de construcción

47,03

Mantenimiento Gim 1.-

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